Налоговый комплаенс в ОАЭ
Корпоративный налог и НДС — полностью под контролем
Берём на себя все налоговые обязательства: регистрация НДС, квартальные декларации, подача корпоративного налога в FTA и мониторинг соответствия — в срок, без сбоев.
Просрочка регистрации по корпналогу → штраф AED 10 000. Просрочка НДС → от AED 20 000.
Mainland & Free Zone · Зарегистрировано в FTA · Сроки соблюдаютсяЭта услуга подходит вам, если
Только зарегистрировали компанию
Компания только открыта в ОАЭ — нужно встать на учёт по корпоративному налогу в FTA в течение 3 месяцев с даты регистрации.
Регистрация НДС
Оборот превышает или приближается к AED 375 000, либо нужен номер НДС для выставления счетов клиентам в ОАЭ.
Первая подача корпоративного налога
Финансовый год завершён, и 9-месячный дедлайн по корпоративному налогу приближается.
Компания в свободной зоне
Оцениваете право на статус QFZP или уже работаете по правилам Qualifying Free Zone Person.
Получили уведомление от FTA
Пришёл запрос или уведомление об аудите — нужна подготовка документов и сопровождение.
Бизнес в нескольких странах
Работаете на нескольких рынках и нужно применять соглашения об избежании двойного налогообложения (DTA). Для пониженной ставки у источника и зачёта налога потребуется сертификат налогового резидентства ОАЭ (TRC).
Всё нужное — ничего лишнего
Каждый проект формируется под ваш бизнес. Ниже — стандартный состав услуги Tax Compliance.
- Регистрация НДС в Федеральном налоговом органе (FTA)
- Подготовка и подача квартальных деклараций НДС
- Подготовка декларации по корпоративному налогу (CT)
- Подача через портал EmaraTax от вашего имени
- Сертификат налогового резидентства (TRC) — оформление и продление для применения DTA
- Сопровождение по применению соглашений об избежании двойного налогообложения (DTA)
- Проверка соответствия требованиям FTA
- Сопровождение налогового аудита и переписка с FTA
- Напоминания о дедлайнах и налоговый календарь
Четыре шага от хаоса к порядку
Входит во все планы обслуживания
Налоговый комплаенс включён в каждый план — от Essentials до Scale.
Разовые услуги — фиксированная цена, без подписки
Регистрация на корпоративный налог
Регистрация в FTA как плательщика корпоративного налога через EmaraTax. Подтверждение TRN включено.
AED 500
ЗаказатьРегистрация НДС
Полная регистрация в FTA. Подготовка документов, подача через портал, получение номера НДС.
AED 1 000
ЗаказатьПодача декларации по корпоративному налогу
Разовая подготовка и подача декларации через EmaraTax. Включает P&L и баланс.
от AED 1 500
Узнать подробнееПодача декларации НДС
Разовая подготовка и подача квартальной декларации НДС в FTA.
от AED 1 500
Узнать подробнееСертификат налогового резидентства (TRC)
Выдаётся FTA — нужен для применения DTA и подтверждения резидентства ОАЭ перед иностранными налоговыми органами. Готовим пакет документов, подаём через портал FTA и ведём заявление до выдачи.
AED 1 000
ЗаказатьЧастые вопросы о налогах в ОАЭ
Обязательна ли регистрация на корпоративный налог для новых компаний?
Да. Все юридические лица, зарегистрированные в ОАЭ, обязаны встать на учёт по корпоративному налогу в FTA. Согласно Ministerial Decision No. 261 of 2024, новые компании должны зарегистрироваться в течение 3 месяцев с даты регистрации. Нарушение срока — штраф AED 10 000. Мы выполняем регистрацию как отдельную услугу — фиксированная стоимость AED 500.
Когда компания обязана зарегистрироваться для НДС?
Обязательная регистрация — при налогооблагаемом обороте свыше AED 375 000 за 12 месяцев или при ожидаемом превышении. Добровольная возможна с AED 187 500. Штраф за просрочку — от AED 20 000.
Какова ставка корпоративного налога в ОАЭ?
Стандартная ставка — 9% на чистую прибыль свыше AED 375 000 в год. Прибыль до AED 375 000 облагается по ставке 0%. Компании в свободных зонах со статусом QFZP могут применять ставку 0% на квалифицированный доход при соблюдении условий.
В какой срок подаётся декларация по корпоративному налогу?
Декларация подаётся в течение 9 месяцев с окончания финансового года. Для компаний с периодом по 31 декабря — дедлайн 30 сентября следующего года.
Если я пока не веду деятельность, нужно ли подавать декларацию по корпоративному налогу?
Да, нужно. По Закону о корпоративном налоге ОАЭ (Federal Decree-Law №47 от 2022) каждое юрлицо, зарегистрированное как налогоплательщик, обязано подавать декларацию по корпоративному налогу за каждый налоговый период — даже если деятельности и дохода не было. В этом случае подаётся «нулевая» декларация. Просрочка — штраф AED 500/месяц первые 12 месяцев, далее AED 1 000/месяц. Мы готовим и подаём нулевые декларации в рамках обслуживания.
Платят ли компании в свободных зонах корпоративный налог?
Компании во фризонах могут получить статус QFZP и применять ставку 0% на квалифицированный доход, но обязаны соответствовать условиям: реальное присутствие, ограничения по доходам с Mainland, аудированная отчётность. Мы оцениваем право на QFZP в рамках услуги.
Какие штрафы FTA за несвоевременную подачу декларации НДС?
Штраф за просрочку регистрации — AED 20 000. За несвоевременную подачу: 2% от неуплаченного налога сразу, 4% через 7 дней и 1% в день после месяца (максимум 300%). Мы обеспечиваем подачу в срок.
Представляете ли вы нас при налоговой проверке FTA?
Да. Готовим все документы, отвечаем на запросы FTA и сопровождаем вас в ходе проверки. При необходимости привлекаем юридических партнёров.
Как получить сертификат налогового резидентства (TRC) в ОАЭ?
Сертификат налогового резидентства (TRC) выдаёт FTA — он нужен для применения соглашений об избежании двойного налогообложения (DTA): для пониженной ставки у источника по дивидендам, процентам или роялти при выплатах из другой страны. Условие получения: компания работает не менее 12 месяцев и соответствует требованиям экономического присутствия. Мы ведём процесс под ключ: подготовка документов (договор аренды, аудированная отчётность, выписки по счёту), подача через портал FTA и контроль до момента выдачи. Фиксированная стоимость — AED 1 000.
Как работает соглашение об избежании двойного налогообложения (DTA) для компании в ОАЭ?
ОАЭ заключили DTA с более чем 140 странами. Если у вас бизнес в нескольких юрисдикциях, соглашение позволяет снизить или исключить налог у источника по трансграничным выплатам. Чтобы применить соглашение, обычно нужен TRC, корректно оформленные договоры и счета. Помогаем выстроить трансграничные потоки так, чтобы соглашение применялось без сбоев: оформление TRC, подбор DTA по странам, сопровождение для вашего зарубежного налогового агента.